内蒙古自治区大数据中心2025年部门预算公开报告.doc

     内蒙古自治区大数据中心2024年本级预算公开报告     二〇二四年二月         目  录 第一部分  部门概况一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分  2024年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分  其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明第四部分  名词解释第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分  2024年部门预算公开表    第一部分  部门概况 一、部门主要职能、职责（一）部门职能根据《内蒙古自治区大数据中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（厅发〔2020〕18号），将自治区政府系统信息化建设、管理、运行维护及数据资源管理职能职责和自治区水利信息中心等33个事业单位的人员编制整合，重新组建内蒙古自治区大数据中心（以下简称自治区大数据中心）。依据《自治区党委、自治区人民政府关于印发<内蒙古自治区机构改革实施意见>的通知》（内党发〔2023〕13号），组建自治区政务服务与数据管理局，自治区大数据中心由自治区政府直属事业单位调整为自治区政务服务与数据管理局所属事业单位，机构规格调整为副厅级。 （二）部门主要职责自治区大数据中心贯彻落实党中央关于大数据和信息化工作的方针政策以及自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：（一）承担内蒙古国家大数据综合试验区建设相关工作，统筹研究试验区制度创新、管理创新、服务创新、协同创新和改革发展等问题。负责相关地方性法规、规划、政策、标准等制定的前期研究论证，组织开展相关工作。（二）承担全区数字基础设施建设发展规划、政策、标准等制定的前期研究论证，组织开展相关工作。负责自治区本级政务网络、政务云、大数据平台等政务信息基础设施建设、管理和运行维护工作，推进全区政务信息基础设施建设。（三）承担全区数字经济发展中大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术相关法规、规划、政策制定的前期研究论证，组织开展相关工作。开展数字产业化、产业数字化和数字技术研发应用相关工作。负责数字经济发展运行态势监测、分析和评估相关工作。（四）承担全区数字政府建设规划、方案、标准制定的前期研究论证，组织开展相关工作。承担自治区本级政务信息化和大数据应用系统建设、管理和运行维护工作，推进一体整合大平台、共享共用大数据、协同联动大系统建设。组织开展网络安全和数据安全相关技术研究并提出安全防护建议。承担自治区政府系统信息化相关安全保障工作。（五）承担全区数字社会建设规划、方案、标准制定的前期研究论证，组织开展相关工作。负责社会治理、公共服务、新型智慧城市、数字乡村建设相关工作。（六）承担全区政务数据资源建设管理规划、方案、标准制定的前期研究论证，组织开展相关工作。负责自治区政务数据资源管理工作。负责基础信息资源库、主题信息资源库、公共信息资源库统筹和建设工作，推进政务数据与社会数据融合应用。负责自治区一体化大数据中心建设管理工作。组织全区政务数据资源目录编制和数据采集归集、共享开放、开发利用等工作。推进全区政务数据资源体系建设。推动数据要素市场化。（七）统筹自治区本级政府系统政务信息化建设需求，提出建设投资计划建议，统一使用自治区本级政府系统政务信息化建设、运行维护资金，管理自治区大数据发展相关专项资金。承担自治区本级政务信息化项目目录编制、信息共享和网络安全等的符合性评估工作。（八）承担大数据相关领域投融资、宣传推介、合作交流、会议会展等服务工作。（九）指导全区大数据和政务信息化相关工作。（十）完成自治区党委和政府交办的其他工作。二、机构设置及预算单位人员构成情况内蒙古自治区大数据中心本级，为公益一类事业单位。内设办公室、政策规划处、数字基础设施处、数据资源管理处、数字经济发展处、应用推进处、网络与数据安全处、信息技术服务一至十部、合作交流处、人事处、财务审计处、机关党委，共20个内设机构。人员基本情况，事业编制380名，2023年末实有在职人员313人，较2022年末减少12人，主要原因：一是在编人员减少13人，包括在职人员退休4人（刘晓宁、曹小虎、穆东生、钟海阔），调出4人（贾宏能、刘璐、吴凯、孙卫），辞职5人（潘劭博、霍利敏、李季威、张翠英、韩丽文）；二是在编人员增加1人，包括退役士官安置1人（刘浩宇）。 第二部分   2024年单位预算安排情况说明 一、单位预算收支总体情况说明2024年单位预算总收入为57816.29万元，其来源为一般公共预算拨款和上年结转。主要用于自治区大数据中心本级保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和保障政府各部门政务信息化正常运维的项目支出。比2023年预算增加16238.76万元，增加39.06%。增加的主要原因：一是按照《自治区数字政府建设行动方案（2021-2023年）》，2024年新增自治区本级一体化政务大数据中心建设等项目实施经费，合计8896万元，包括自治区本级一体化政务大数据中心建设项目总投资5500万元，2024年安排3000万元，自治区政务专网整合项目总投资6313万元，2024年安排4000万元，自治区领导决策指挥平台建设项目总投资2280万元，2024年安排1896万元；二是按照《自治区本级政务信息化建设项目管理暂行办法》，2024年新增自治区大数据中心代建项目经费2584万元，包括自治区数字民政项目经费2280万元，自治区网上智能信访辅助平台建设项目经费304万元；三是按照自治区深化事业单位改革试点工作要求，各涉改部门政务信息化建设及运维资金将实行“扎口”管理，本年度新增自治区发改委部门政务信息化运维资金60万元，统一列入大数据中心2024年度部门预算。四是2023年项目结转至2024年支出经费8433.16万元。          （一）单位预算收入情况说明内蒙古自治区大数据中心2024年单位预算总收入57816.29万元，其中：一般公共预算拨款收入49383.13万元，占比85.41%；上年结转结余8433.16万元，占比14.59%。（二）单位预算支出情况说明2024年单位预算总支出57816.29万元，其中：基本支出5740.13万元，占比9.93%；项目支出52076.16万元，占比90.07%。  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况内蒙古自治区大数据中心本级2024年财政拨款收支总预算为57816.29万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加16238.76万元，增长39.06%。一般公共预算拨款收入数为49383.13万元，占比85.41%；上年结转结余8433.16万元，占比14.59%。财政拨款收支总预算增加的主要原因是：一是按照《自治区数字政府建设行动方案（2021-2023年）》，2024年新增自治区本级一体化政务大数据中心建设等项目实施经费，合计8896万元，包括自治区本级一体化政务大数据中心建设项目总投资5500万元，2024年安排3000万元，自治区政务专网整合项目总投资6313万元，2024年安排4000万元，自治区领导决策指挥平台建设项目总投资2280万元，2024年安排1896万元；二是按照《自治区本级政务信息化建设项目管理暂行办法》，2024年新增自治区大数据中心代建项目经费2584万元，包括自治区数字民政项目经费2280万元，自治区网上智能信访辅助平台建设项目经费304万元；三是按照自治区深化事业单位改革试点工作要求，各涉改部门政务信息化建设及运维资金将实行“扎口”管理，本年度新增自治区发改委部门政务信息化运维资金60万元，统一列入大数据中心2024年度部门预算。四是2023年项目结转至2024年支出经费8433.16万元。（二）财政拨款预算结构情况2024年单位预算中，财政拨款支出数为57816.29万元，用于以下方面：社会保障和就业（类）支出741.35万元，占支出的1.28%；卫生健康（类）支出312.01万元，占支出的0.54%；住房保障（类）支出443.81万元，占支出的0.77%，资源勘探工业信息（类）等支出56319.12万元，占支出的97.41%。（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况2024年财政拨款预算数为57816.29万元，比2023年财政拨款预算数增加16238.76万元，具体情况如下：1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：2024年财政拨款预算数为741.35万元。其中：（1）事业单位离退休（项）56.21万元，主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）456.76万元，用于自治区大数据中心及所属事业单位养老保险的缴存。（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）228.38万元，用于自治区大数据中心及所属事业单位职业年金的缴存。          2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2024年财政拨款预算数312.01万元。其中：（1）事业单位医疗（项）188.41万元，主要用于自治区大数据中心及所属事业单位人员单位医疗保险支出。（2）公务员医疗补助（项）123.60万元，主要用于自治区大数据中心及所属事业单位公务员医疗补助缴费。3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2024年财政拨款预算数为443.81万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）：2024年财政拨款预算数为56319.13万元。其中：（1）事业运行（项）4242.96万元，主要用于自治区大数据中心及所属事业单位在职人员和长期聘用人员工资津补贴等人员经费以及日常公用经费支出，保障单位正常运行、开展日常工作；（2）其他工业和信息产业监管支出（项）52076.16万元，主要包括：一是用于保证政府各部门政务信息化运维工作正常开展支付的维修费、租赁费、委托业务费等，二是按照《自治区数字政府建设行动方案（2021-2023年）》，2024年新增自治区本级一体化政务大数据中心建设等项目实施经费；三是按照《自治区本级政务信息化建设项目管理暂行办法》，2024年新增自治区大数据中心代建项目自治区数字民政和自治区网上智能信访辅助平台建设项目经费。    （四）一般公共预算基本支出预算情况说明我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5740.13万元，其中：1.人员经费5331.34万元。主要包括：基本工资1573.13万元、津贴补贴826.58万元、奖金399.29万元、绩效工资954.42万元、其他工资福利支出50万元，养老保险缴费456.76万元，职业年金缴费228.38万元，职工基本医疗保险缴费188.41万元、公务员医疗补助缴费123.60万元、其他社会保险缴费30.75万元、住房公积金443.81万元、退休费56.22万元等。2.公用经费408.79万元。主要包括：办公费68.07万元、差旅费130万元、邮电费4万、物业管理费40万、工会经费74.10万元、福利费92.62万元等。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我单位2024年无政府性基金财政拨款支出。与上年相比无增减。主要原因是我单位不涉及政府性基金支出。 四、国有资本经营预算支出预算情况说明我单位2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比无增减少。主要原因是我部门本年无国有资本经营预算支出。 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明2024年度“三公经费”财政拨款支出预算数为50万元，较2023年度预算增加3.5万元，主要原因：2023年自治区住建厅通过资产管理系统划入大数据中心车辆1台，为确保公务用车安全运行，严格按照车均3.5万元标准执行公务用车运行维护费，公车运行维护费由31.5万元调整至35万元，其中：1.因公出国（境）费预算为10万元，较2023年预算相比无增减。主要用于保障中心2024年度因工作需要出国（境）报销的差旅费等费用。2.公务接待费5万元，较2023年预算相比无增减。主要用于因工作及业务需要，开展的公务接待活动产生的相关费用。3.公务用车购置及运行维护费预算35万元，其中：（1）公务用车购置预算0万元，较2023年预算相比无增减；（2）公务用车运行维护费预算35万元，较2023年预算增加3.5万元，增加的主要原因是：2023年自治区住建厅通过资产管理系统划入大数据中心车辆1台，为确保公务用车安全运行，严格按照车均3.5万元标准执行公务用车运行维护费，公车运行维护费由31.5万元调整至35万元，公务用车运行维护费主要用于部门现有公务用车燃料费、维修费、保险费及其他相关费用。 六、项目支出预算情况说明我单位2024年预算安排项目10个，项目预算总金额52076.16万元。其中，财政本年拨款金额43643万元，财政拨款结转结余8433.16万元。  第三部分  其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明我单位无机关运行经费。基本支出中公用经费408.79万元。主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。二、政府采购预算情况说明2024年，我单位政府采购预算总额32304万元。其中货物类8714万元，服务类23590万元。三、国有资产占有使用情况说明截至2023年末，共有车辆8辆， 其中：1辆为保障主要领导工作用车，7辆为日常公务和业务用车。四、绩效目标设置情况2024年，填报绩效目标的预算项目22个（含基本支出），公开绩效目标22个，公开项目占全部预算项目（不含上年结转）的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算49383.13万元，占本年度全部项目(不含上年结转）支出预算的100%。 第四部分  名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：矫慧        联系电话：4827890 第六部分  部门预算公开表 一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表十一、项目支出绩效表十二、政府采购预算表    相关附件：2024年度本级预算公开报表..xlsx

     内蒙古自治区大数据中心2024年部门预算公开报告     二〇二四年二月         目  录 第一部分  部门概况一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分  2024年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分  其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明第四部分  名词解释第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分  2024年部门预算公开表    第一部分  部门概况 一、部门主要职能、职责（一）部门职能根据《内蒙古自治区大数据中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（厅发〔2020〕18号），将自治区政府系统信息化建设、管理、运行维护及数据资源管理职能职责和自治区水利信息中心等33个事业单位的人员编制整合，重新组建内蒙古自治区大数据中心（以下简称自治区大数据中心）。依据《自治区党委、自治区人民政府关于印发<内蒙古自治区机构改革实施意见>的通知》（内党发〔2023〕13号），组建自治区政务服务与数据管理局，自治区大数据中心由自治区政府直属事业单位调整为自治区政务服务与数据管理局所属事业单位，机构规格调整为副厅级。（二）部门主要职责自治区大数据中心贯彻落实党中央关于大数据和信息化工作的方针政策以及自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：（一）承担内蒙古国家大数据综合试验区建设相关工作，统筹研究试验区制度创新、管理创新、服务创新、协同创新和改革发展等问题。负责相关地方性法规、规划、政策、标准等制定的前期研究论证，组织开展相关工作。（二）承担全区数字基础设施建设发展规划、政策、标准等制定的前期研究论证，组织开展相关工作。负责自治区本级政务网络、政务云、大数据平台等政务信息基础设施建设、管理和运行维护工作，推进全区政务信息基础设施建设。（三）承担全区数字经济发展中大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术相关法规、规划、政策制定的前期研究论证，组织开展相关工作。开展数字产业化、产业数字化和数字技术研发应用相关工作。负责数字经济发展运行态势监测、分析和评估相关工作。（四）承担全区数字政府建设规划、方案、标准制定的前期研究论证，组织开展相关工作。承担自治区本级政务信息化和大数据应用系统建设、管理和运行维护工作，推进一体整合大平台、共享共用大数据、协同联动大系统建设。组织开展网络安全和数据安全相关技术研究并提出安全防护建议。承担自治区政府系统信息化相关安全保障工作。（五）承担全区数字社会建设规划、方案、标准制定的前期研究论证，组织开展相关工作。负责社会治理、公共服务、新型智慧城市、数字乡村建设相关工作。（六）承担全区政务数据资源建设管理规划、方案、标准制定的前期研究论证，组织开展相关工作。负责自治区政务数据资源管理工作。负责基础信息资源库、主题信息资源库、公共信息资源库统筹和建设工作，推进政务数据与社会数据融合应用。负责自治区一体化大数据中心建设管理工作。组织全区政务数据资源目录编制和数据采集归集、共享开放、开发利用等工作。推进全区政务数据资源体系建设。推动数据要素市场化。（七）统筹自治区本级政府系统政务信息化建设需求，提出建设投资计划建议，统一使用自治区本级政府系统政务信息化建设、运行维护资金，管理自治区大数据发展相关专项资金。承担自治区本级政务信息化项目目录编制、信息共享和网络安全等的符合性评估工作。（八）承担大数据相关领域投融资、宣传推介、合作交流、会议会展等服务工作。（九）指导全区大数据和政务信息化相关工作。（十）完成自治区党委和政府交办的其他工作。二、机构设置及预算单位构成情况（一）自治区大数据中心部门机构及人员基本情况本年度预算公开事宜，内蒙古自治区大数据中心共涉及机构数为2家，其中公益一类事业单位1家，公益二类事业单位1家。公益一类事业单位为内蒙古自治区大数据中心本级，内设办公室、政策规划处、数字基础设施处、数据资源管理处、数字经济发展处、应用推进处、网络与数据安全处、信息技术服务一至十部、合作交流处、人事处、财务审计处、机关党委，共20个内设机构。人员基本情况，事业编制380名，2023年末实有在职人员313人，较2022年末减少12人，主要原因：一是在编人员减少13人，包括在职人员退休4人（刘晓宁、曹小虎、穆东生、钟海阔），调出4人（贾宏能、刘璐、吴凯、孙卫），辞职5人（潘劭博、霍利敏、李季威、张翠英、韩丽文）；二是在编人员增加1人，包括退役士官安置1人（刘浩宇）。公益二类事业单位内蒙古自治区软件和信息安全测评中心。人员基本情况：事业编制20人，2023年末实有9人，较2022年末增加1人，主要原因为新增调入1人（孙卫）。（二）自治区大数据中心单位设置预算公开涉及事业单位2个，包括本级事业单位自治区大数据中心，二级事业单位内蒙古自治区软件和信息安全测评中心。 单位情况表序号单位名称单位性质1内蒙古自治区大数据中心（本级）公益一类事业单位2内蒙古自治区软件和信息安全测评中心公益二类事业单位 第二部分   2024年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明2024年部门预算总收入为58449.68万元，其来源为一般公共预算拨款、经营收入及上年结转。主要用于自治区大数据中心本级及其所属单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和保障政府各部门政务信息化正常运维的项目支出。比2023年预算增加16147.83万元，增加38.17%。增加的主要原因：一是按照《自治区数字政府建设行动方案（2021-2023年）》，2024年新增自治区本级一体化政务大数据中心建设等项目实施经费，合计8896万元，包括自治区本级一体化政务大数据中心建设项目总投资5500万元，2024年安排3000万元，自治区政务专网整合项目总投资6313万元，2024年安排4000万元，自治区领导决策指挥平台建设项目总投资2280万元，2024年安排1896万元；二是按照《自治区本级政务信息化建设项目管理暂行办法》，2024年新增自治区大数据中心代建项目经费2584万元，包括自治区数字民政项目经费2280万元，自治区网上智能信访辅助平台建设项目经费304万元；三是部门所属事业单位新增项目经费295万元，包括测评认证能力及实验室建设（二期）275万元，安全服务业务保障经费20万元；四是按照自治区深化事业单位改革试点工作要求，各涉改部门政务信息化建设及运维资金将实行“扎口”管理，本年度新增自治区发改委部门政务信息化运维资金60万元，统一列入大数据中心2024年度部门预算。五是2023年项目结转至2024年支出经费8433.16万元。          （一）部门预算收入情况说明内蒙古自治区大数据中心2024年部门预算总收入58449.68万元，其中：一般公共预算拨款收入49956.51万元，占比85.47%；事业单位经营收入60万元，占比0.10%；上年结转结余8433.16万元，占比14.43%。  （二）部门预算支出情况说明2024年部门预算总支出58449.68万元，其中：基本支出6018.51万元，占比10.30%；项目支出52371.16万元，占比89.60%；事业单位经营支出60万元，占比0.10%。        二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况内蒙古自治区大数据中心2024年财政拨款收支总预算为58389.68万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加16087.83万元，增长38.03%。一般公共预算拨款收入数为49956.51万元，占比85.56%；上年结转结余8433.16万元，占比14.44%。财政拨款收支总预算增加的主要原因是：一是按照《自治区数字政府建设行动方案（2021-2023年）》，2024年新增自治区本级一体化政务大数据中心建设等项目实施经费，合计8896万元，包括自治区本级一体化政务大数据中心建设项目总投资5500万元，2024年安排3000万元，自治区政务专网整合项目总投资6313万元，2024年安排4000万元，自治区领导决策指挥平台建设项目总投资2280万元，2024年安排1896万元；二是按照《自治区本级政务信息化建设项目管理暂行办法》，2024年新增自治区大数据中心代建项目经费2584万元，包括自治区数字民政项目经费2280万元，自治区网上智能信访辅助平台建设项目经费304万元；三是部门所属事业单位新增项目经费295万元，包括测评认证能力及实验室建设（二期）275万元，安全服务业务保障经费20万元；四是按照自治区深化事业单位改革试点工作要求，各涉改部门政务信息化建设及运维资金将实行“扎口”管理，本年度新增自治区发改委部门政务信息化运维资金60万元，统一列入大数据中心2024年度部门预算。五是2023年项目结转至2024年支出经费8433.16万元。（二）财政拨款预算结构情况2024年部门预算中，财政拨款支出数为58389.68万元，用于以下方面：社会保障和就业（类）支出757.80万元，占支出的1.30%；卫生健康（类）支出316.49万元，占支出的0.54%；住房保障（类）支出454.24万元，占支出的0.78%，资源勘探工业信息（类）等支出56861.15万元，占支出的97.38%。   （三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况2024年财政拨款预算数为58389.68万元，比2023年财政拨款预算数增加16147.83万元，具体情况如下：1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：2024年财政拨款预算数为757.80万元。其中：（1）事业单位离退休（项）56.22万元，主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）467.72万元，用于自治区大数据中心及所属事业单位养老保险的缴存。（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）233.86万元，用于自治区大数据中心及所属事业单位职业年金的缴存。            2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2024年财政拨款预算数316.49万元。其中：（1）事业单位医疗（项）192.89万元，主要用于自治区大数据中心及所属事业单位人员单位医疗保险支出。（2）公务员医疗补助（项）123.60万元，主要用于自治区大数据中心及所属事业单位公务员医疗补助缴费。3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2024年财政拨款预算数为454.24万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）：2024年财政拨款预算数为56861.15万元。其中：（1）事业运行（项）4489.98万元，主要用于自治区大数据中心及所属事业单位在职人员和长期聘用人员工资津补贴等人员经费以及日常公用经费支出，保障单位正常运行、开展日常工作；（2）其他工业和信息产业监管支出（项）52371.16万元，主要包括：一是用于保证政府各部门政务信息化运维工作正常开展支付的维修费、租赁费、委托业务费等，二是按照《自治区数字政府建设行动方案（2021-2023年）》，2024年新增自治区本级一体化政务大数据中心建设等项目实施经费；三是按照《自治区本级政务信息化建设项目管理暂行办法》，2024年新增自治区大数据中心代建项目自治区数字民政和自治区网上智能信访辅助平台建设项目经费。      （四）一般公共预算基本支出预算情况说明我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6018.51万元，其中：1.人员经费5601.64万元。主要包括：基本工资1606.32万元、津贴补贴843.91万元、奖金409.98万元、绩效工资981.52万元、其他工资福利支出200万元，养老保险缴费467.72万元，职业年金缴费233.86万元，职工基本医疗保险缴费192.89万元、公务员医疗补助缴费123.60万元、其他社会保险缴费31.48万元、住房公积金454.24万元、退休费56.22万元等。2.公用经费416.77万元。主要包括：办公费69.04万元、印刷费0.5万元、差旅费130.60万元、邮电费4万、物业管理费40万、会议费0.2万元、劳务费0.5万元、委托业务费1.3万元、工会经费75.84万元、福利费94.80万元等。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我单位2024年无政府性基金财政拨款支出。与上年相比无增减。主要原因是我单位不涉及政府性基金支出。 四、国有资本经营预算支出预算情况说明我部门2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比无增减少。主要原因是我部门本年无国有资本经营预算支出。 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明2024年度“三公经费”财政拨款支出预算数为50万元，较2023年度预算增加3.5万元，主要原因：2023年自治区住建厅通过资产管理系统划入大数据中心车辆1台，为确保公务用车安全运行，严格按照车均3.5万元标准执行公务用车运行维护费，公车运行维护费由31.5万元调整至35万元，其中：1.因公出国（境）费预算为10万元，较2023年预算相比无增减。主要用于保障中心2024年度因工作需要出国（境）报销的差旅费等费用。2.公务接待费5万元，较2023年预算相比无增减。主要用于因工作及业务需要，开展的公务接待活动产生的相关费用。3.公务用车购置及运行维护费预算35万元，其中：（1）公务用车购置预算0万元，较2023年预算相比无增减；（2）公务用车运行维护费预算35万元，较2023年预算增加3.5万元，增加的主要原因是：2023年自治区住建厅通过资产管理系统划入大数据中心车辆1台，为确保公务用车安全运行，严格按照车均3.5万元标准执行公务用车运行维护费，公车运行维护费由31.5万元调整至35万元，公务用车运行维护费主要用于部门现有公务用车燃料费、维修费、保险费及其他相关费用。 六、项目支出预算情况说明我部门2024年预算安排项目13 个，项目预算总金额52431.16万元。其中，财政本年拨款金额43938万元，财政拨款结转结余8433.16万元，经营支出60万。  第三部分  其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明我单位无机关运行经费。基本支出中公用经费416.77万元。主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。二、政府采购预算情况说明2024年，我单位政府采购预算总额32559万元。其中货物类8870万元，服务类23689万元。三、国有资产占有使用情况说明截至2023年末，共有车辆8辆， 其中：1辆为保障主要领导工作用车，7辆为日常公务和业务用车。四、绩效目标设置情况2024年，填报绩效目标的预算项目25个（含基本支出），公开绩效目标25个，公开项目占全部预算项目（不含上年结转）的100%。公开填报绩效目标的支出预算50016.51万元，占本年度全部支出预算(不含上年结转）的100%。 第四部分  名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：陈昆        联系电话：4827889 第六部分  部门预算公开表 一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表十一、项目支出绩效表十二、政府采购预算表相关附件：2024年度部门预算公开报表.xlsx

收入支出决算总表公开01表部门：内蒙古自治区大数据中心（本级）金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入133,093.82一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出39766.649九、卫生健康支出40320.0310十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出4531,613.4515十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出50393.7020二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计2733,093.82本年支出合计5833,093.82使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和结余600.003061总计3133,093.82总计6233,093.82注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　目  录 　　第一部分 单位概况 　　一、主要职能、职责 　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 　　第二部分 2022年度单位决算情况说明 　　一、收入支出决算总体情况说明 　　二、收入决算情况说明 　　三、支出决算情况说明 　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 　　五、一般公共预算支出决算情况说明 　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 　　十一、项目支出决算情况说明 　　十二、机构运行经费支出决算情况说明 　　十三、政府采购支出决算情况说明 　　十四、国有资产占用情况说明 　　十五、预算绩效情况说明 　　第三部分 名词解释 　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 　　第五部分 2022年度单位决算表 　　一、收入支出决算总表 　　二、收入决算表 　　三、支出决算表 　　四、财政拨款收入支出决算总表 　　五、项目收入支出决算表 　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表 　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表   第一部分  单位概况　　一、主要职能、职责 　　承担统一建设、管理、运行、维护非涉密政务网络、政务云等政务信息基础设施及应用系统，统筹基础信息资源库、公共信息资源库、主题信息资源库建设及数据资源管理，推动数字经济、数字政府、数字社会发展等职能 .         　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括内蒙古自治区大数据中心，一级预算单位，本单位无下属单位.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策规划处、数字基础设施处、数字资源管理处、数字经济发展处、应用推进处、网络与数据安全处、信息技术服务一部、信息技术服务二部、信息技术服务三部、信息技术服务四部、信息技术服务五部、信息技术服务六部、信息技术服务七部、信息技术服务八部、信息技术服务九部、信息技术服务十部、合作交流处、人事处、财务审计处。 　　2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区大数据中心本级。详细情况见表： 序号 单位名称 单位性质 1 内蒙古自治区大数据中心 财政拨款的行政单位 　　三、2022年度单位主要工作完成情况 　　1.深入推进机构改革。 　　一是研究提出自治区政务信息化顶层设计方案报自治区政府审定，以数字政府建设引领数字社会建设、促进数字经济发展，营造良好数字生态。二是完成自治区电子政务外网、政务云、政务共享交换等政务基础设施交接，各项工作平稳过渡、相关职责有序承接。三是持续推进资产划转工作，已有43个部门反馈资产划转意见，财政厅等6个部门完成资产划转，其他部门正在逐步推进。四是进一步理顺工作机制，研究出台自治区本级政务信息系统运维管理办法和项目建设管理办法。 　　2.统筹政务信息化建设管理运维。 　　一是加强政务信息基础设施建设，推进自治区政务专网整合、电子政务外网政务云支撑能力提升项目的批复建设，不断提升数字化基础平台供给能力。二是开展各类应用项目建设，推进自治区一体化政务大数据中心、内外网统一协同办公业务平台、领导决策指挥平台项目的批复建设，配合做好自治区经济运行监测平台、生态环境综合治理平台、全民健康信息平台等项目前期工作。三是强化信息化运维保障服务，完善与各部门工作协同机制，成立技术专家委员会，研制政务信息化建设共性技术标准，开展信息化项目集约采购和统一运维，保障272个信息系统稳定安全运行，节约经费约20%。四是切实压实网络安全责任，统筹做好疫情防控与网络安全工作，组织网络安全培训、宣传活动10余次，开展巡查巡检、监测预警20余次，累计安排7*24小时值班值守1000多人次，做好北京冬奥会、全国两会，特别是党的二十大等重要时期网络安全保障工作，全年未发生重大网络安全事故。五是启动“一网统管”工作，制定出台2022年自治区“一网统管”工作方案和自治区“一网统管”行动方案，开展理论研究，有序推进3个盟市和7个部门“一网统管”应用试点。 　　3.加强政务数据资源管理。 　　一是认真落实自治区政务数据资源管理办法，制定出台自治区构建一体化政务大数据体系实施方案，进一步理顺政务数据共享和公共信息资源开放协调机制。二是加强政务数据资源体系建设，基本建成社会信用基础信息共享库，归集民政数据1726万余条，人社数据2.5亿余条，医保数据7081万余条，教育数据6211万余条；正在开展应急管理、公共安全等主题库设计和数据归集。三是开展数据资源普查，完成自治区本级42个部门、317个信息系统、64036个数据资源、55余万个数据项的普查工作，新增目录10391个。优化政务信息化项目审批和政务信息资源目录编制、更新关联机制，开展拟建信息化项目目录预编审核工作。四是推动公共数据开放，建成自治区本级和5个盟市级开放平台，印发公共信息资源开放分类分级指南和公共信息资源开放目录编制指南，与43个厅局和7个盟市共同编制1600余个开放目录，年内有序开放数据。五是促进数据要素市场化工作，编制大数据交易服务流程规范，会同相关部门推进内蒙古数据交易中心组建。六是加强标准规范研制，制定发布了政务信息资源代码规范、数据安全管理等8项自治区地方标准，印发数据采集、归集、治理、质量管理等12项标准规范，编制完成15类21项数据治理相关标准规范。七是推进呼包鄂乌智慧城市建设一体化，成立工作专班，召开工作推进会，组织四市签订了数据资源共享管理协议。 　　4.着力服务数字经济发展。 　　一是推动重大基础设施建设，配合相关部门获批全国一体化大数据中心算力枢纽节点、建设和林格尔新区国际互联网数据专用通道。二是推进绿色数据中心建设，建立数据中心统计调查制度，开展数据中心建设运行监测和能效核查，截至6月，全区数据中心重大项目续建13个、新建10个，服务器承载能力超过175万台，预计年底将达到200万台。三是推动数字产业化和产业数字化，制定自治区推进数字产业园区建设工作方案，建立数字产业园区发展情况台账、重点项目台账和招商引资项目台账，截至9月，9个数字产业园区入驻企业740家，实现产值61.97亿元，带动就业1.6万人。四是开展数字经济运行分析，编制发布2021内蒙古数字经济发展形势报告，按季度开展数字经济运行分析，为党委政府提供决策参考。截至6月，全区规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业企业增至43家，营业收入同比增长98.4%，投资额和增加值分别同比增长128%、54.2%；全区规模以上电信、广播电视和卫星传输服务业投资增长2.5倍，营业收入同比增长7.1%，按照2021年不变价测算，全区通信业务总量实现140.4亿元，同比增长21.2%；全区规模以上互联网和相关服务业投资额和营业收入分别同比增长60.5%、101.6%；全区规模以上软件和信息技术服务业营业收入同比增长17.2%。五是做好“五个大起底”工作，制定自治区信息化建设项目“半拉子”工程大起底工作方案，组建工作专班，及时开展摸底对接，形成工作台账，推动相关工作开展。 第二部分  2022年度单位决算情况说明　　一、收入支出决算总体情况说明 　　内蒙古自治区大数据中心（本级）单位2022年度收入、支出决算总计33,093.82万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,006.90万元，增长6.46%，变动原因： 　　变动原因：一是追加部门基本支出经费。包括追加在职人员工资调整、奖金（基础绩效部分）部分，以及因工资基数调整追加的养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。二是追加部门项目支出预算。包括追加电子公文系统升级改造项目经费451.79万元和“云上北疆”大数据平台项目建设经费296.98万元。三是上年结转资金列入本年收入项目预算。上年结转信息化系统平台运维经费项目、自治区一体化大数据中心数据治理服务项目等项目10,400.41万元；与上年决算相比，收、支总计各增加28172.83万元，增长572.5%。其中： 　　（一）收入决算总计33,093.82万元。包括： 　　1.本年收入决算合计33,093.82万元。与上年决算相比，增加28,172.83万元，增长572.50%。变动原因：变动原因：一是因在职人员工资调整，自治区财政追加奖金（基础绩效）、养老保险缴费、职业年金缴纳、住房公积金单位部分等；二是按照《研究自治区大数据中心组建工作有关事宜》（〔2020〕50号）要求，自治区政府部门政务信息化建设及运维资金统一实行“扎口”管理，2022年统一列入大数据中心部门预算，导致项目经费收入增加；三是各涉改部门在2021年划转项目经费后，由于原大数据中心主要领导调整，导致无法执行有关采购及支付工作，影响2021年度项目预算执行进度，造成上年结转数增加。 　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：不存在此项内容。 　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长）0.00%。变动原因：不存在此项内容。 　　（二）支出决算总计33,093.82万元。包括： 　　1.本年支出决算合计33,093.82万元。与上年决算相比，增加28,172.83万元，增长572.50%，变动原因：事业单位机构改革，将各涉改部门的政务信息化建设及运维经费划转至大数据中心，统一“扎口”管理，导致支出较上年度大幅增加。其中：基本支出5,815.18万元，比上年增加2,063.62万元，同比增加55.01％，主要原因是2022年度因在职人员工资调整，自治区财政追加了奖金（基础绩效）和社保、医保、住房公积金等单位缴纳部分。项目支出27,404.81万元，比上年增加26,235.38万元，同比增加2,243.43％，主要原因：一是本年新增政务信息化运维经费12,867万元（事业单位机构改革各涉改部门政务信息化运维经费“扎口”管理后新增项目经费），二是本年度加大了预算执行力度，上年结转项目经费列支费用。 　　2.结余分配0.00万元。不存在此项内容。 　　3.年末结转和结余0.00万元。不存在此项内容。 　　二、收入决算情况说明 　　内蒙古自治区大数据中心（本级）单位2022年度本年收入决算合计33,093.82万元，其中： 　　本年一般公共预算财政拨款收入33,093.82万元，占100.00%； 一是社会保障和就业支出766.64万元，包括事业单位离退休支出49.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 477.83万元，机关事业单位职业年金缴费支出238.92万元；二是卫生健康支出320.03万元，包括事业单位医疗支出 202.58万元，公务员医疗补助支出117.45万元；三是资源勘探工业信息等支出31,613.45万元，包括事业运行4,757.04万元，其他工业和信息产业监管支出 26,856.41万元；四是住房保障支出393.70万元，包括住房公积金393.70万元。 　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 　　本年事业收入0.00万元，占0.00%； 　　本年经营收入0.00万元，占0.00%； 　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。 　　                  图1.收入决算图　　三、支出决算情况说明 　　内蒙古自治区大数据中心（本级）单位2022年度本年支出决算合计33,093.82万元，其中： 　　本年基本支出5,785.62万元，占17.48%；一是社会保障和就业支出766.64万元，包括事业单位离退休支出49.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出  477.83万元，机关事业单位职业年金缴费支出238.92万元；二是卫生健康支出320.03万元，包括事业单位医疗支出   202.58万元，公务员医疗补助支出117.45万元；三是住房保障支出393.70万元，包括住房公积金393.70万元。 　　本年项目支出27,308.20万元，占82.52%；包括资源勘探工业信息等支出31,613.45万元，包括事业运行4,757.04万元，其他工业和信息产业监管支出   26,856.41万元。 　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 　　本年经营支出0.00万元，占0.00%； 　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。  　　                  图2.支出决算图　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 　　内蒙古自治区大数据中心（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计33,093.82万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,006.90万元，增长6.46%变动原因：主要是财政追加在职人员工资调整、奖金（基础绩效部分）以及因工资基数调整追加的养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；追加了电子公文系统升级改造项目及“云上北疆”大数据平台项目建设经费748.77万元；本年度加大了预算执行力度，支出情况较好。与上年决算相比，收、支总计各增加28,172.83万元，增长572.5%，变动原因：一是基本支出增加，主要为在职人员工资调整，自治区财政追加奖金（基础绩效）、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金单位部分等；二是项目支出增加，主要为新增政务信息化运维资金12867万元，同时2021年度项目结转资金10,400万元在本年度列支。 　　财政拨款收入、支出分析 　　2021年度财政拨款收入合计33093.82万元，本年财政拨款支出合计33093.82万元，其中基本支出4889.51万元，项目支出26197.41万元，基本支出和项目支出中财政拨款占比均为100%。 　　五、一般公共预算支出决算情况说明 　　内蒙古自治区大数据中心（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算33,093.82万元。与年初预算31,086.92万元相比，完成年初预算的106.46%。其中： 　　（一）社会保障和就业支出（类） 　　社会保障和就业支出类决算数为766.64万元，与年初预算相比增加（减少）145.88万元。其中： 　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 18.61万元，支出决算49.89万元，完成年初预算168.08%。决算数与年初预算数的差异原因决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员，造成退休费增加。 　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 401.43  万元，支出决算477.83万元，完成年初预算的 119.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因部分人员出养老保险准备期，造成经费较预算增加。 　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算200.72万元，支出决算238.92万元，完成年初预算的119.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因部分人员出养老保险准备期，造成经费较预算增加。 　　（二）卫生健康支出（类） 　　卫生健康支出类决算数为320.03万元，与年初预算相比增加21.71万元。其中： 　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算184.2万元，支出决算202.58万元，完成年初预算的109.97 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是在编人员减少造成缴费减少，二是调整医保缴纳基数后，相应缴纳费用增加。 　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算114.12万元，支出决算117.45万元，完成年初预算的  102.91 %。决算数与年初预算数的差异原因原因是在编人员减少造成公务员医疗补助支出减少。 　　（三）住房保障支出（类） 　　住房保障支出类决算数为393.70万元，与年初预算相比增加77.93万元。其中： 　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  315.77万元，支出决算393.70万元，完成年初预算的124 .68%。决算数与年初预算数的差异原因：因在职人员工资调整，财政追加的住房公积金单位缴纳部分。 　　（四）资源勘探工业信息等支出（类） 　　资源勘探工业信息等支出类决算数为33093.82万元，与年初预算相比增加2006.9万元。其中： 　　工业和信息产业监管（款）事业运行（项）年初预算  3654.65万元，支出决算4757.04万元，完成年初预算的 130.16 %。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因为调整在职人员工资标准，追加了相关人员经费，同时追加了电子公文系统升级改造项目经费。 　　工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算26197.41万元，支出决算 26856.41万元，完成年初预算的102.51%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因为本年度追加了电子公文系统升级改造项目及“云上北疆”大数据平台项目建设经费。 　　  　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 　　内蒙古自治区大数据中心（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,785.62万元，其中： 　　（一）人员经费5,414.56万元。主要包括：基本工资1540.26万元、津贴补贴819.09万元、奖金534.59万元、社会保障缴费1052.78万元、绩效工资1024.24万元、退休费49.89万元、住房公积金393.7万元。 　　（二）公用经费371.07万元。主要包括：办公费145.9万元、差旅费15万元、工会经费140.2万元、福利费65.25万元、其他交通费用1.98万元、其他商品和服务支出2.45万元。 　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 　　内蒙古自治区大数据中心（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算27,308.20万元，其中： 　　（一）工资福利支出156.94万元。主要包括：其他工资福利支出156.94。 　　（二）商品和服务支出24,358.70万元。主要包括：办公费21.97万元、印刷费18.87万元、水费0.01万元、电费0.71万元、邮电费3.94万元、取暖费18.15万元、物业管理费53.25万元、差旅费21.64万元、维修（护）费10557.13万元、租赁费8119.76万元、会议费1.8万元、培训费72.19万元、劳务费10.32万元、委托业务费5429.6万元、公务用车运行维护费24.17万元、其他交通费用5.19万元。 　　（三）资本性支出2792.55万元。主要包括：办公设备购置199.26万元和信息网络及软件购置更新2569.3万元,公务用车购置费24万元。 　　  　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 　　内蒙古自治区大数据中心（本级）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算84.50万元，支出决算48.17万元，完成预算的57.01%。其中：因公出国（境）费预算10.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算69.50万元，支出决算48.17万元，完成预算的69.31%；公务接待费预算5.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是2022年，中心继续严格贯彻落实中央八项规定和自治区有关政策规定精神，认真贯彻落实压减一般性支出的规定，压减“三公经费”支出，“三公”经费支出明显减少；二是本年公务用车运行维护费严格执行每车3.5万元维护费标准，按照现有保有车辆，严格控制公务用车运行维护费，未超预算；三是受疫情影响，本部门未发生因公出国费及公务接待费用。 　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。    　　内蒙古自治区大数据中心（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出48.17万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48.17万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中： 　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生此项支出。 　　2.公务用车购置及运行维护费支出48.17万元。其中： 　　（1）公务用车购置支出24.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车2辆，开支内容：购置两辆传祺牌公务用车。与上年决算相比，增加24.00万元，增长100%，变动原因：按照事业单位机构改革及单位工作需要，新购车辆2台。 　　（2）公务用车运行维护费支出24.17万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比，增加13.56万元，增长127.83%，变动原因：一是本年度新购车辆2台，其他部门划入车辆3台，因公务用车总数增加，造成运行维护费增加；二是机构改革合并后，由于办公场所较分散，导致公车使用率有所增加。 　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。本单位未发生此项支出。 　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 　　内蒙古自治区大数据中心（本级）单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 　　内蒙古自治区大数据中心（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 　　十一、项目支出决算情况说明 　　内蒙古自治区大数据中心（本级）单位2022年度预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额27,308.20万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额27,308.20万元，本年其他资金0.00万元。 　　十二、机构运行经费支出决算情况说明 　　内蒙古自治区大数据中心（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算371.07万元。比上年决算相比，增加191.24万元，增长106.35%，变动原因：办公费比上年决算增加了105.95万元，工会经费增加了99.57万元，由于2021年事业单位改革，我单位在编人员增加较多，导致办公费，工会经费等相关机构运行经费较上年有所增长。 　　十三、政府采购支出决算情况说明 　　内蒙古自治区大数据中心（本级）单位2022年度政府采购支出总额8,477.63万元，其中：政府采购货物支出502.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7,974.67万元。授予中小企业合同金额4,527.83万元，占政府采购支出总额的53.4 %，其中：授予小微企业合同金额1,495.41万元，占授予中小企业合同金额的 33.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 47.82 %。 　　十四、国有资产占用情况说明 　　内蒙古自治区大数据中心（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。 　　十五、预算绩效情况说明 　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 　　内蒙古自治区大数据中心（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目个，共涉及资金27,308.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。 　　组织对“政务信息化系统运维项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14189.76  万元，政府性基金支出  0  万元。其中，对政务信息化系统运维等项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目全年稳定有序开展政务信息化运维工作、电子公文系统升级改造等项目，逐步实现信息共享与统筹数据资源管理和治理，推动数字经济、数字政府建设水平。 　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。 　　内蒙古自治区大数据中心（本级）单位2022年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9 个项目的绩效自评结果。 　　1.政务信息化运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14,481万元，执行数为14,189.76 万元，完成预算的97.99%。项目绩效目标完成情况：通过对内蒙古自治区本级44家厅局单位的相应网络平台、信息化和大数据应用系统的管理、安全、运行、维护等工作，保障各业务厅局信息化运维日常需求，提高各厅局工作人员对保障网络信息安全的意识能力，逐步提升数字政府建设水平。 　　2022年政务信息化运行维护项目在立项、实施过程中不存在问题，执行情况良好。项目严格按照财政要求、单位内部控制制度使用资金，资金使用上不存在问题。下一步改进措施：根据本次自评情况，一是我们将各处室的自评报告结果反馈给各项目负责人，提高各处室的责任意识；二是进一步强化绩效管理意识。加强部门绩效管理的培训力度，切实提高经办人员业务素质，增强工作能力。三是加强绩效管理宣传，树牢绩效管理意识理念，为落实绩效管理夯实认识基础、营造良好舆论环境。四是加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好报备，防止预算执行过程中出现偏差。 　　2.上年结转信息化系统平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.37分。全年预算数为 8,137.25 万元，执行数为7,622.65万元，完成预算的  93.68%。项目绩效目标完成情况：本年度通过对40家厅局的150多个网络平台、信息化和大数据应用系统的管理安全、运行、维护，保障信息平台系统可持续使用及稳定运行，提高政府治理能力和公共服务水平。 　　发现的主要问题及原因：项目在立项、实施过程中不存在问题，执行情况良好，资金使用上不存在问题。下一步改进措施：按照“谁使用资金，谁申报目标，谁绩效自评”的原则，积极推进落实相关处室主体责任。二是总结自评发现的指标问题，积极改正,避免同类问题重复发生,逐一优化指标设置，加快推进大数据中心绩效指标体系建设，为提高资金绩效目标申报质量提供指导； 　　3.2022年自治区一体化大数据中心数据集中服务及管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.84  分。全年预算数为  2930  万元，执行数为  2589.83  万元，完成预算的  88.39  %。项目绩效目标完成情况：通过本年度开展专项、日常培训，缴纳办公楼取暖费、物业管理费、支付维修及租赁费用、办公设备购置以及公务用车购置等工作，确保大数据中心日常事务工作稳定开展，机关党建、纪检、干部人事、机关日常运转保障及合作交流与宣传工作有序推进。 　　发现的主要问题及原因：项目在立项、实施过程中不存在问题，执行情况良好，资金使用上不存在问题。下一步改进措施：严格按照预算执行支出，进一步提高支出比例。 　　4.上年结转自治区一体化大数据中心数据治理服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为  1895.18  万元，执行数为  1895.18  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：全年通过对联通政务网络、政务云等政务信息基础设施系统运维，保证数据库全年点击量稳定增长，统筹数据资源，归集政务数据等公共数据，提升数据治理效能。 　　 发现的主要问题及原因：项目在立项、实施过程中不存在问题，执行情况良好，资金使用上不存在问题。下一步改进措施：严格按照预算执行支出，尽量减少资金结转。 　　5.2022年上年结转大数据发展规划、标准、论证委托业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.15  分。全年预算数为 185.32  万元，执行数为  113.89  万元，完成预算的  61.46  %。项目绩效目标完成情况：本年度通过完成10个政务信息化项目评审入库工作、开展8项标准、规范、课题研究项目，不断提高政府治理能力和公共服务水平，持续提升数字政府建设水平。 　　发现的主要问题及原因：项目在立项、实施过程中不存在问题，执行情况良好，资金使用上不存在问题。下一步改进措施：严格按照预算执行支出，尽量减少资金结转。 　　6.上年结转大数据发展合作交流经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为98.5万元，执行数为95.5万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过进行2次媒体宣传、举办/参加2次交流活动，促进内蒙古大数据产业高质量发展，一定程度上提升我区大数据发展的国际知名度和影响力，打造“遇上北疆 中国数谷”品牌。 　　发现的主要问题及原因：项目在立项、实施过程中不存在问题，执行情况良好，资金使用上不存在问题。下一步改进措施：严格按照预算执行支出，尽量减少资金结转。 　　7.上年结转综合业务运转保障经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.03分。全年预算数为86.86万元，执行数为 86.86万元，完成预算60.25%。项目绩效目标完成情况：该项目本年度用于支付办公费、邮电费、物业管理费、维修费、劳务费等日常经营费用，保障单位日常运转，提高预算编制质量，为工作人员建立明亮和谐的办公环境。发现的主要问题及原因：项目在立项、实施过程中不存在问题，执行情况良好，资金使用上不存在问题。下一步改进措施：严格按照预算执行支出，尽量减少资金结转。 　　  　　  　　  　　  项目支出绩效自评表 (2022年度） 项目名称 政务信息化运行维护 主管部门 内蒙古自治区大数据中心部门 实施单位 内蒙古自治区大数据中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 12867.00 14481.00 14189.76 10 97.99 9.8 其中：财政拨款 12867.00 14481.00 14189.76 —— 97.99 —— 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 承担相应网络平台、信息化和大数据应用系统的管理、安全、运行、维护等工作。 通过对自治区本级44家厅局单位的相应网络平台、信息化和大数据应用系统的管理、安全、运行、维护等工作，保障各业务厅局信息化运维日常需求，提高工作人员对保障网络信息安全的意识能力，逐步提升数字政府建设水平。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 绩效指标 产出指标 数量指标 保障服务厅局数量 正向 大于等于 44 44 个 5 5 维护硬件软件数据库数量 正向 大于等于 298 298 个 10 10 质量指标 数据传输安全保障率 正向 大于等于 98 99 百分比 5 5 设备无故障率 正向 大于等于 95 100 百分比 5 5 平台正常运行率 正向 大于等于 95 100 百分比 5 5 时效指标 信息系统故障响应率 反向 小于等于 1 1 小时 5 5 维保时限 定性 按照合同要求 达到预期目标 5 5 成本指标 系统运维成本 反向 小于等于 12867 12867 万 5 5 项目成本控制 定性 优 优 5 5 效益指标 经济效益 提升数字政府建设水平 定性 优 有效提升 5 5 社会效益 满足各业务厅局信息化运维需求 定性 优 优 5 5 提高工作人员对保障网络信息安全的意识能力 定性 优 显著提高 5 5 生态效益 促进数据共享奠定基础降低能耗 定性 优 优 5 5 可持续影响 保障各部门信息系统安全稳定高效运行 定性 优 长期 3 3 信息平台系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 定性 优 长期 3 3 服务周期 正向 大于等于 1 1 年 4 4 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 正向 大于等于 95 98 百分比 10 10 总分 100 99.8 项目支出绩效自评表 (2022年度） 项目名称 上年结转信息化系统平台运行维护费 主管部门 内蒙古自治区大数据中心部门 实施单位 内蒙古自治区大数据中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 8137.25 8137.25 7622.65 10 93.68 9.37 其中：财政拨款 8137.25 8137.25 7622.65 —— 93.68 —— 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 承担相应网络平台、信息化和大数据应用系统的管理安全、运行、维护等工作。 本年度通过对40家厅局的150多个网络平台、信息化和大数据应用系统的管理安全、运行、维护，保障信息平台系统可持续使用及稳定运行，提高政府治理能力和公共服务水平。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 绩效指标 产出指标 数量指标 维护平台数量 正向 大于等于 150 150 个 7.5 7.5 保障服务厅局数量 正向 大于等于 40 40 个 7.5 7.5 质量指标 平台运行稳定率 正向 大于等于 95 99 % 7.5 7.5 数据传输安全保障率 正向 大于等于 98 99 % 7.5 7.5 时效指标 信息系统故障修复响应时间 反向 小于等于 1 1 小时 5 5 维修保障时限 定性 按照合同履约 达到预期目标 5 5 成本指标 系统运维成本 反向 小于等于 8137.25 7622.65 万元 5 5 项目成本控制情况 定性 优 优 5 5 效益指标 经济效益 提升数字政府建设水平 定性 优 优 10 10 社会效益 提高政府治理能力和公共服务水平 定性 优 有效提高 10 10 可持续影响 信息平台系统后续可持续性及稳定性的持续性影响程度 定性 优 长期 10 10 满意度指标 服务对象满意度 系统使用对象满意度 正向 大于等于 95 98 % 10 10 总分 100 99.37 　　  项目支出绩效自评表 (2022年度） 项目名称 自治区一体化大数据中心数据集中服务及管理经费 主管部门 内蒙古自治区大数据中心部门 实施单位 内蒙古自治区大数据中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 2930.00 2930.00 2589.83 10 88.39 8.84 其中：财政拨款 2930.00 2930.00 2589.83 —— 88.39 —— 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 确保大数据中心日常事务工作开展，机关党建、纪检、干部人事、机关日常运转保障及合作交流与宣传工作有序推进。 通过本年度开展专项、日常培训，缴纳办公楼取暖费、物业管理费、支付维修及租赁费用、办公设备购置以及公务用车购置等工作，确保大数据中心日常事务工作稳定开展，机关党建、纪检、干部人事、机关日常运转保障及合作交流与宣传工作有序推进。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 绩效指标 产出指标 数量指标 培训班次 正向 大于等于 6 4 班次 10 6.67 受2022年底疫情影响，预计第四季度开展的培训未能正常开展。 公务用车购置数量 正向 等于 2 2 个 5 5 质量指标 设备购置验收合格率 正向 大于等于 98 100 % 10 10 培训合格率 正向 大于等于 98 100 % 5 5 时效指标 按合同约定时间验收 正向 大于等于 90 100 % 5 5 按合同约定时间完成培训 正向 大于等于 90 100 % 5 5 成本指标 培训成本 反向 小于等于 215.55 215.55 万元 5 5 车辆购置成本 反向 小于等于 24 24 万元 5 5 效益指标 社会效益 有效推动建立自治区大数据一体化大数据中心 定性 优 达到预期指标 15 15 可持续影响 持续推进项目立项工作效果显著 定性 优 优 15 15 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 正向 大于等于 95 100 % 10 10 总分 100 95.51 　　  　　  项目支出绩效自评表 (2022年度） 项目名称 上年结转自治区一体化大数据中心数据治理服务 主管部门 内蒙古自治区大数据中心部门 实施单位 内蒙古自治区大数据中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 1895.18 1895.18 1895.18 10 100.00 10 其中：财政拨款 1895.18 1895.18 1895.18 —— 100.00 —— 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 开展联通政务网络、政务云等政务信息基础设施系统运维工作，保障网路专项及政务云平台系统正常运行。 全年通过对联通政务网络、政务云等政务信息基础设施系统运维，保证数据库全年点击量稳定增长，统筹数据资源，归集政务数据等公共数据，提升数据治理效能。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 绩效指标 产出指标 数量指标 数据库点击量 正向 大于等于 8000 8000 次 7.5 7.5 数据库点击量增长率 正向 大于等于 3 3 % 7.5 7.5 质量指标 数据库准确率 正向 大于等于 98 99 % 7.5 7.5 数据库完整率 正向 大于等于 98 99 % 7.5 7.5 时效指标 数据报错修正时效 反向 小于等于 1 1 小时 5 5 平台运维时效性 定性 优 优 5 5 成本指标 数据库建设成本 反向 小于等于 1895.18 1895.18 万元 5 5 项目成本控制 定性 优 优 5 5 效益指标 经济效益 统筹数据资源，提升数据治理效能 定性 优 有效提升 10 10 社会效益 归集政务数据、公共数据 定性 优 优 5 5 融合对接社会数据 定性 优 效果显著 5 5 可持续影响 持续提升数据治理能力 定性 优 长期 10 10 满意度指标 服务对象满意度 数据库使用对象满意度 正向 大于等于 95 100 % 10 10 总分 100 100.0 　　  　　  项目支出绩效自评表 (2022年度） 项目名称 上年结转大数据发展规划、标准、论证委托业务 主管部门 内蒙古自治区大数据中心部门 实施单位 内蒙古自治区大数据中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 185.32 185.32 113.89 10 61.46 6.15 其中：财政拨款 185.32 185.32 113.89 —— 61.46 —— 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 完成政务信息化项目评审入库工作，完成大数据相关标准、规范和课题研究工作。 本年度通过完成10个政务信息化项目评审入库工作、开展8项标准、规范、课题研究项目，不断提高政府治理能力和公共服务水平，持续提升数字政府建设水平。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 绩效指标 产出指标 数量指标 标准、规范、课题研究项目数 正向 大于等于 8 8 个 7.5 7.5 论证政务信息化项目数 正向 大于等于 10 10 个 7.5 7.5 质量指标 标准、规范、课题研究项目合格率 正向 等于 100 100 % 7.5 7.5 政务信息化项目评审合格率 正向 等于 100 100 % 7.5 7.5 时效指标 标准、规范、课题研究项目完成时效 反向 小于等于 8 8 月 5 5 政务信息化项目评审时效 反向 小于等于 6 6 月 5 5 成本指标 实际成本超预算比率 反向 小于等于 10 0 % 5 5 项目建设成本节约率 正向 大于等于 0 0 % 5 5 效益指标 经济效益 数字技术对自治区经济增长贡献率显著提高 定性 优 有所提升 10 10 社会效益 有利于提高政府治理能力和公共服务水平 定性 优 效果良好 10 10 可持续影响 持续提升数字政府建设水平 定性 优 长期 10 10 满意度指标 服务对象满意度 受益对象满意度 正向 大于 95 98 % 10 10 总分 100 96.15 　　  　　（三）单位项目绩效评价结果。 　　以2022年政务信息化运行维护项目为例，该项目绩效评价综合得分为 88.1  分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。 　　内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目绩效评价报告 　　 　　    评价委托单位：   内蒙古自治区大数据中心 评 价 机 构： 中诚政融（北京）有限公司 　　  　　2023年6月 　　目  录 　　一、项目基本情况  1 　　（一）项目概况 1 　　（二）项目绩效目标         2 　　二、绩效评价工作开展情况 3 　　（一）绩效评价对象及目的   3 　　（二）绩效评价原则与方法   4 　　（三）绩效评价依据         5 　　（四）绩效评价思路及指标体系  5 　　（五）绩效评价工作过程        6 　　三、综合评价情况及评价结论  7 　　（一）项目综合评价情况        7 　　（二）项目主要绩效情况        8 　　四、绩效评价指标分析 8 　　（一）项目决策情况         8 　　（二）项目过程情况         10 　　（三）项目产出情况         11 　　（四）项目效益情况         12 　　五、存在的问题及原因分析 14 　　六、有关建议  15 　　七、其他需要说明的事项   16 　　（一）关于评价责任的说明      16 　　（二）关于影响本项目绩效评价局限性的说明     16 　　（三）提示报告使用者注意事项的说明 16 　　附件1：绩效评价指标体系 17 　　附件2：绩效评价指标评分表   21 　　    　　　　为强化预算管理责任，提高财政支出的效益，也为全过程预算绩效管理工作的推进积累经验，受内蒙古自治区大数据中心（以下简称“大数据中心”）委托，中诚政融（北京）有限公司对内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目开展绩效评价。在进行资料收集和整理、现场调研、数据分析基础上，完成本次绩效评价工作，形成如下报告。 　　一、项目基本情况 　　（一）项目概况 　　1.项目背景 　　“十三五”时期，以习近平同志为核心的党中央高度重视信息化发展，推动信息化工作理论创新、实践创新、制度创新，作出了建设网络强国、数字中国、智慧社会的战略决策，强化顶层设计、统筹协调、整体推进和督促落实，推动信息化发展取得历史性成就、发生历史性变革。 　　“十四五”时期，是将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率的新时期。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出一是推动政务信息化共建共用，加大政务信息化建设统筹力度，健全政务信息化项目清单，持续深化政务信息系统整合，布局建设执政能力、依法治国、经济治理、市场监管、公共安全、生态环境等重大信息系统，提升跨部门协同治理能力。二是完善国家电子政务网络，集约建设政务云平台和数据中心体系，推进政务信息系统云迁移。加强政务信息化建设快速迭代，增强政务信息系统快速部署能力和弹性扩展能力。三是提高数字化政务服务效能，全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化。深化“互联网+政务服务”，提升全流程一体化在线服务平台功能。加快构建数字技术辅助政府决策机制，提高基于高频大数据精准动态监测预测预警水平。 　　《国家发展改革委关于印发〈“十四五”推进国家政务信息化规划〉的通知》（发改高技〔2021〕1898号）、《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）明确要全面提升建设效能，创新政务信息化建设应用模式，加强资源集约统筹利用，实现政务信息化建设由投资驱动向效能驱动转变。要优化政务服务水平，坚持以人民为中心的发展思想，优化政务服务质量，提升政务服务便利化水平，不断提升人民群众的获得感。 　　内蒙古自治区人民政府办公厅印发《自治区“十四五”数字经济发展规划》，要求完善数字应急管理体系，健全政务信息化项目清单，整合部门数据资源，推动高效互通共享，构建数字技术辅助政府决策机制。 　　2.项目立项依据 　　（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》； 　　（2）《国家发展改革委关于印发〈“十四五”推进国家政务信息化规划〉的通知》（发改高技〔2021〕1898号）； 　　（3）《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）； 　　（4）《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》； 　　（5）《内蒙古自治区人民政府办公厅印发〈自治区“十四五”数字经济发展规划〉的通知》（内政办发〔2021〕66号）。 　　3.项目内容 　　内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目内容是开展内蒙古自治区本级44家厅局单位的234个相应网络平台、信息化和大数据应用系统的管理、安全、运行、维护等工作，保障各业务厅局信息化运维日常需求。 　　4.项目预算及实际支出情况 　　内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目预算资金14,481万元，项目资金全部为财政资金。 　　（二）项目绩效目标 　　1.项目绩效目标 　　根据大数据中心提供的《项目支出绩效目标申报表》，项目单位设置的绩效目标是：承担相应网络平台、信息化和大数据应用系统的管理、安全、运行、维护等工作。 　　2.项目绩效指标 　　根据大数据中心提供的《项目支出绩效目标申报表》，该项目绩效指标情况见表1。 　　表1：绩效指标表 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 保障服务厅局数量 ≥44个 产出指标 数量指标 维护硬件软件数据库数量 ≥298个 质量指标 数据传输安全保障率 ≥98% 设备无故障率 ≥95% 平台正常运行率 ≥95% 时效指标 信息系统故障响应率 ≤1小时 维保时限 按照合同要求 成本指标 系统运维成本 ≤12867万元 项目成本控制 优 效益指标 经济效益 提升数字政府建设水平 有效提升 社会效益 满足各业务厅局信息化运维需求 全年满足需求 提高工作人员对保障网络信息安全的意识能力 显著提高 生态效益 促进数据共享奠定基础降低能耗 优 可持续影响 保障各部门信息系统安全稳定高效运行 优 信息平台系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 优 服务周期 ≥1年 服务对象满意度 使用人员满意度 ≥95% 　　二、绩效评价工作开展情况 　　（一）绩效评价对象及目的 　　1.绩效评价对象 　　本次绩效评价对象为“内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目”，涉及财政资金14,481万元。 　　评价年度为2022年-2023年3月31日。 　　2.绩效评价目的 　　开展本次绩效评价工作主要有三个目的。一是对项目进行全面评估，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目开展绩效评价，保障项目实施的效率、效益。二是通过分析项目实施过程中存在的现实问题，提出切实有效、针对性强、易于操作的整改措施，为项目实施的调整和完善提供决策依据。三是通过绩效评价工作的开展，为大数据中心预算绩效管理工作积累相关经验，探索更加符合大数据中心特点的绩效管理工作方式。 　　（二）绩效评价原则与方法 　　1.绩效评价原则 　　（1）科学规范原则。本次绩效评价工作参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）等文件，按照科学可行的原则，采取定量与定性相结合的评价方法，制定合理、可行的绩效评价指标体系，并组织实施绩效评价。 　　（2）目标导向原则。根据项目要求，以“保障各业务厅局信息化运维日常需求，提高工作人员对保障网络信息安全的意识能力，逐步提升数字政府建设水平”为主要目标开展评价工作。 　　（3）独立公正原则。评价机构作为独立第三方，以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并接受相关部门的监督。 　　（4）绩效相关原则。重点针对项目产出与效益进行评价，在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目立项与项目管理。 　　（5）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，与大数据中心等单位充分沟通的基础上，分析、评价财政支出绩效。在科学评价的同时，尽量不给项目单位的正常工作造成干扰，不增加工作负担，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。 　　2.绩效评价方法 　　在评价过程中，评价工作组结合项目特点，坚持定量分析与定性分析、现场评价与非现场评价相结合的方法，充分运用比较法、因素分析法、公众评判法等具体评价方法，在与中心共同协商的基础上，对项目实施中的经验做法进行总结，反思项目实施和管理中的问题，切实加强财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。 　　（1）比较法。将项目的绩效目标与实际完成情况进行对比分析，评价项目预期目标实现程度。 　　（2）因素分析法。通过综合分析影响预期实施内容、实施效果的内外因素，评价项目预期目标的实现程度。 　　（3）最低成本法。在项目绩效目标确定的前提下，综合分析项目是否以成本最小者为优的方法实施项目。 　　（4）公众评判法。通过公众调研问卷等对项目实施效果进行评判，评价分析预期目标的实现程度。 　　（三）绩效评价依据 　　1.《中华人民共和国预算法》； 　　2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 　　3.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）； 　　4.《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）； 　　5.《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）； 　　6.《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发〔2021〕5号）； 　　7.项目单位职能职责、发展规划及年度工作计划； 　　8.项目预算申报文本、实施方案、支出明细、年度决算报告等文件； 　　9.其他项目相关资料，影像资料、宣传材料、档案等。 　　（四）绩效评价思路及指标体系 　　1.绩效评价思路及重点 　　（1）评价思路：本次项目绩效评价以突出问题为导向，着重发现项目实施、资金使用中存在的问题，考核项目目标实现程度，以及项目实施对当地社会产生的效益。 　　（2）评价重点：一是分析项目立项背景和目标，明确项目实施的必要性、目标制定的合理性。二是评价内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目的实施效果，评估项目目标的实现程度，分析项目目标偏离的原因。三是分析项目执行情况、资金使用合规情况等。 　　2.绩效评价指标 　　根据上述思路，结合项目实际情况，构建绩效评价指标体系，具体见附件1。 　　本次绩效评价指标体系由4项一级指标、12项二级指标、22项三级指标构成，总分值设定为100分。数据主要来源于项目文件、管理办法、统计数据、现场调研等。 　　（1）项目决策。考核项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。 　　（2）项目过程。考核资金到位情况、预算执行情况、资金使用合规性以及管理制度健全性、制度执行有效性，项目质量可控性。 　　（3）项目产出。考核服务厅局数量、维护信息系统数量、系统故障发生次数、故障响应及时率、项目完成时效性、项目成本控制情况。 　　（4）项目效益。考核项目实施带来的社会效益、可持续影响及受益对象满意度。 　　（五）绩效评价工作过程 　　为保证此次绩效评价工作高效、有序开展，评价工作组结合委托方关于绩效评价工作的相关要求拟定了评价工作整体计划，包括前期准备、组织实施、评价总结三个阶段。 　　1.前期准备阶段 　　（1）成立绩效评价工作组。本次绩效评价工作组组长由评价机构部门经理担任，评价工作组成员由参与评价的项目经理以及项目助理组成。评价工作组全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照中心要求完成各项评价任务。 　　（2）明确评价工作任务，拟定资料清单。评价工作组成立后，与大数据中心相关负责人沟通确认评价目的、评价内容、评价重点等，根据沟通结果，拟定资料清单，并发送至被评价单位。 　　（3）基础资料收集与整理。评价工作组对前期收集的基础资料进行分类整理，对所收集资料内容的完备性、数据准确性和勾稽关系进行审核，并明确需补充的资料或复核的内容等。 　　（4）制定绩效评价工作方案。评价工作组根据收集的基础资料，明确评价内容、评价思路、评价时间和人员安排等，设计内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目绩效评价指标体系，制定绩效评价工作方案等。 　　2.组织实施阶段 　　（1）现场调研与资料收集。评价工作组通过现场查看、问询、复核等多种方式了解政策执行情况，核实前期资料收集过程中发现的问题，并记录形成现场评价意见。现场调研过程中，评价工作组对相关单位负责人访谈，充分了解项目实施情况，收集相关佐证资料，并将前期梳理的疑问与中心交换意见。 　　（2）社会调查。评价工作组综合考虑项目建设目标、财政资金投入等因素，对项目涉及的具体内容开展实地调研，了解项目具体实施情况。通过现场调研、与项目相关人员的沟通访谈，掌握了项目实施情况并收集到了项目相关资料。 　　（3）组织内部评审。评价工作组组织内部专家对内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目相关资料进行审核，深入了解政策实施情况。在此基础上，内部专家与评价工作组进行沟通交流，并出具评审意见。 　　3.评价总结阶段 　　（1）形成绩效评价结论，撰写绩效评价报告。评价工作组根据收集资料、评价分析情况、现场调研情况等，确定评价结论，撰写评价报告初稿，经公司内部质量控制组审核后形成征求意见稿。 　　（2）沟通评价意见，形成正式绩效评价报告。评价工作组就绩效评价报告初稿与大数据中心进行沟通，根据反馈意见对报告初稿进行修改，形成正式绩效评价报告。 　　（3）报送报告及底稿资料。评价工作组根据大数据中心绩效评价工作要求，装订评价报告、底稿资料，并报送至委托方。 　　  　　三、综合评价情况及评价结论 　　本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值100分，评价结果分为以下四档： 　　综合得分在90-100分（含90分）为优； 　　综合得分在80-90分（含80分）为良； 　　综合得分在60-80分（含60分）为中； 　　综合得分在60分以下为差。 　　（一）项目综合评价情况 　　评价工作组在基础数据分析及处理的基础上，对内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目进行客观公正的评价，综合评价得分88.1分，评价等级“良”，具体得分情况见表2。 　　表2：绩效评价得分表 一级指标 分值 评分 得分率 项目决策 15 13.5 90% 项目过程 25 20.94 83.76% 项目产出 30 28.66 95.53% 项目效益 30 25 83.33% 合计 100 88.1 88.1% 　　（二）项目主要绩效情况 　　截至2022年12月31日，项目到位资金14,481万元，累计支出14,189.76万元，预算执行率97.99%。项目完成41个厅局234个系统的运维工作，有效保障各业务厅局网络安全，提升政府工作人员工作效率。 　　  　　  　　（三）项目评价结论 　　1.项目决策：该部分分值15分，评价得分13.5分。项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标设置不够完整，未体现项目预期效益，个别指标设置不够合理；预算编制科学，资金分配合理。 　　2.项目过程：该部分分值25分，评价得分20.94分。项目资金到位率100%，预算执行率97.99%，财政资金使用规范，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目管理制度基本健全，但财务管理制度未明确财务人员职责、会计档案管理等内容，且项目单位未制定项目实施方案。制度执行基本有效，但项目执行过程中未开展监督检查工作。 　　3.项目产出：该部分分值30分，评价得分28.66分。大数据中心根据项目实施计划，截至2023年3月完成41个厅局234个系统的运维工作，但项目未全部完工，项目质量暂不明确。项目按照计划开展，依据合同约定及时响应故障，项目成本控制在预算范围内。 　　4.项目效益：该部分分值30分，评价得分25分。通过该项目的实施，有效保障各业务厅局网络安全，提升政府人员工作效率。大数据中心依据国家、自治区相关政务信息化政策建立长效运维机制，用户整体对项目实施较为满意。 　　四、绩效评价指标分析 　　（一）项目决策情况 　　主要从项目立项、绩效目标、资金投入三方面对项目决策情况进行评价分析。该部分分值15分，评价得分13.5分，得分率为90%，具体情况详见表3。 　　  　　表3：项目决策指标得分表 二级指标 三级指标 分值 得分 扣分要点 项目立项 （5分） 立项依据充分性 3 3 —— 立项程序规范性 2 2 —— 绩效目标 （5分） 绩效目标合理性 3 2 绩效目标未体现项目预期效益。 绩效指标明确性 2 1.5 经济效益指标“提升数字政府建设水平”未体现相关产出对经济效益带来的影响和效果。 资金投入 （5分） 预算编制科学性 3 3 —— 资金分配合理性 2 2 —— 合计 15 13.5 　　1.立项依据充分性：分值3分，得分3分。 　　为深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号），明确加强数字政府建设是适应新一轮科技革命和产业变革趋势、引领驱动数字经济发展和数字社会建设、营造良好数字生态、加快数字化发展的必然要求，是建设网络强国、数字中国的基础性和先导性工程，是创新政府治理理念和方式、形成数字治理新格局、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措，对加快转变政府职能，建设法治政府、廉洁政府和服务型政府意义重大。 　　内蒙古自治区人民政府办公厅印发《自治区“十四五”数字经济发展规划》，要求完善数字应急管理体系，健全政务信息化项目清单，整合部门数据资源，推动高效互通共享，构建数字技术辅助政府决策机制。 　　内蒙古自治区大数据中心职能职责包含承担全区数字基础设施建设发展规划、政策、标准等的制定及前期研究论证，组织开展相关工作，负责自治区本级政务网络、政务云、大数据平台等政务信息基础设施建设、管理和运行维护工作，推进全区政务信息基础设施建设。项目立项与部门职能职责相符，属于部门履职所需。 　　2.立项程序规范性，分值2分，得分2分。 　　大数据中心实施项目按照规定的程序申请设立，项目审批文件、材料完整，符合相关要求。 　　3.绩效目标合理性，分值3分，得分2分。 　　大数据中心针对该项目制定绩效目标，绩效目标与项目内容相关联，与项目目标相匹配，但未体现项目预期效益，绩效目标设置不够完整，扣1分。 　　4.绩效指标明确性，分值2分，得分1.5分。 　　项目绩效目标细化分解为数量指标、质量指标、社会效益指标等9个二级指标，保障服务厅局数量、平台正常运行率、提高工作人员对保障网络信息安全的意识能力等17个三级指标，指标设置较为清晰、可衡量，但经济效益指标“提升数字政府建设水平”未体现相关产出对经济效益带来的影响和效果，扣0.5分。 　　5.预算编制科学性，分值3分，得分3分。 　　内蒙古自治区大数据中心对计划运维系统的数量、计划开展的委托业务（如监理服务、审计服务等）等项目内容进行详细测算，并编制相应预算，最终确定项目预算金额为14,481万元，预算编制合理，测算依据充分。 　　6.资金分配合理性，分值2分，得分2分。 　　内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目依据各厅局计划维护系统的数量、计划开展的委托业务工作将资金分配至各厅局，项目资金分配合理。 　　（二）项目过程情况 　　主要从资金管理和组织实施两方面评价分析项目过程情况。该部分分值25分，评价得分20.94分，得分率83.76%，具体情况详见表4。 　　表4：项目过程指标得分表 二级指标 三级指标 分值 得分 扣分要点 资金管理 （10分） 资金到位率 3 3 —— 预算执行率 3 2.94 预算执行率97.99%。 资金使用合规性 4 4 —— 组织实施 （15分） 管理制度健全性 8 5 1.财务管理制度未明确财务人员职责、会计档案管理； 2.未制定项目实施方案。 制度执行有效性 4 4 —— 项目质量可控性 3 2 项目单位在项目执行过程中未开展监督检查工作。 合计 25 20.94 —— 　　1.资金到位率，分值3分，得分3分。 　　内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目预算资金14,481万元，实际到位资金14,481万元，资金到位率100%。 　　2.预算执行率，分值3分，得分2.94分。 　　内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目于2022年1月开始实施，截至2022年12月31日，项目累计支出14,189.76万元，项目预算执行率97.99%，扣0.06分。 　　3.资金使用合规性，分值4分，得分4分。 　　大数据中心依据项目实施进度、合同约定拨付资金，资金的拨付具有完整的审批程序和手续，且资金使用符合预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 　　4.管理制度健全性，分值8分，得分5分。 　　一是大数据中心具备较为健全的财务管理制度，明确了报销审核、报销凭证附件等内容，但未明确财务人员职责、会计档案管理，扣1分。二是大数据中心为规范项目管理、提升工作效率，建立信息化项目管理办法，对项目库管理、项目审核、项目计划、项目实施、项目监理、项目监督检查、项目验收等环节进行明确规定，确保项目执行合法、合规。但经核查，项目单位未针对项目实施制定项目实施方案，未对项目实施期限、实施内容、组织管理等内容进行明确，扣2分。 　　5.制度执行有效性，分值4分，得分4分。 　　一是大数据中心严格按照财务管理制度规定进行财务报销、资金核算，凭证附件包含合同、验收单、银行回单等，报销单据完整、规范。二是大数据中心严格按照项目管理办法实施项目，项目实施符合预期目标。三是各项目单位通过公开招标等方式确定服务方、监理方、审计方，并与中标单位签订书面合同，采购流程、合同签订符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定。 　　6.项目质量可控性，分值3分，得分2分。 　　一是项目执行过程中引进监理单位，要求监理单位按照国家及行业的监理标准、规范和规程，对合同签订、系统运维、验收等方面的质量、进度和信息安全等进行全面控制。二是与服务方签订的合同中明确约定项目服务内容、验收标准，项目质量在顶层设计层面被得到有效保障。但经核查，大数据中心相关管理部门在项目执行过程中未开展监督检查工作，扣1分。 　　（三）项目产出情况 　　主要从产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四方面评价分析项目实际产出情况。该部分分值30分，评价得分28.66分，得分率为95.53%，具体情况详见表5。 　　表5：项目产出指标得分表 二级指标 三级指标 分值 得分 扣分要点 产出数量 （10分） 服务厅局数量 5 4.66 服务厅局完成率93.18%。 维护信息系统数量 5 5 —— 产出质量 （5分） 项目验收合格率 5 4 项目未全部完工，项目质量暂不明确。 产出时效 （10分） 项目完成及时性 5 5 —— 故障响应及时率 5 5 —— 产出成本 （5分） 项目成本控制 5 5 —— 合计 30 28.66 —— 　　1.服务厅局数量，分值5分，得分4.66分。 　　经统计，截至2023年3月，大数据中心服务厅局共计41家，未服务厅局有公安厅、司法厅、监狱管理局、区域经济合作局（机构改革已撤销），服务厅局完成率为93.18%，扣0.34分。 　　2.维护信息系统数量，分值5分，得分5分。 　　经统计，截至2023年3月，大数据中心承担运维政务信息系统234个，其中主系统224个，子系统10个。核心业务系统63个，业务系统109个，办公系统25个，门户网站25个，视频会议12个。维护信息系统数量完成预期目标。 　　3.项目验收合格率，分值5分，得分4分。 　　项目实施单位通过引进监理单位，对项目质量进行严格把控。但由于目前存在未完工项目，项目质量暂不明确，酌情扣1分。 　　4.故障响应及时率，分值5分，得分5分。 　　经评价工作组访谈了解，项目实施期间，委托方按照合同约定及时响应故障，确保系统快速恢复正常使用，保障使用系统人员有序正常开展工作。 　　5.项目完成及时性，分值5分，得分5分。 　　各项目服务方严格按照合同时限履行合同，项目依据计划开展。 　　6.项目成本控制，分值5分，得分5分。 　　根据大数据中心提供的相关财务凭证，截至2022年12月31日，项目累计支出14,189.76万元，项目成本控制在预算范围内。 　　（四）项目效益情况 　　主要从社会效益、可持续影响及受益对象满意度三个方面综合评价分析项目实施产生的效益。该部分分值为30分，评价得分25分，得分率为83.33%，具体情况详见表6。 　　表6：项目效益指标得分表 二级指标 三级指标 分值 得分 扣分要点 社会效益 （16分） 保障各业务厅局网络安全 8 6 由于项目未完工，效益情况需进一步观察。 提升政府人员工作效率 8 6 由于项目未完工，效益情况需进一步观察。 可持续影响 （8分） 信息系统长效运维机制 8 8 —— 满意度 （6分） 用户满意度 6 5 用户整体对项目的实施比较满意，用户满意度仍有提升空间。 合计 30 25 —— 　　1.保障各业务厅局网络安全，分值8分，得分6分。 　　政务信息化是适应国际国内形势变化、实施网络强国战略和大数据战略、引领驱动我国数字经济和数字社会建设的重大战略举措，对于提高政府管理效能和国家治理能力现代化具有重大现实意义。 　　国家在加快建设数字中国和数字政府，发展数字经济，总体来讲是在建设一个数字化、网络化、智能化社会，打造数字化生态，这是一个复杂的系统工程。在这个复杂系统工程中，网络和数据安全极为重要，为此，在数字政府建设过程中，要提升全社会特别是政府部门的网络安全意识，建设良好的网络安全生态环境，护航数字经济发展。 　　大数据中心通过实施该项目，有效提升自治区政务信息系统网络安全，但由于项目未完工，效益情况需进一步观察，酌情扣2分。 　　2.提升政府人员工作效率，分值8分，得分6分。 　　数字政府建设坚持以人民为中心的发展思想，以数据要素为驱动，依托数据收集、连接、分析，从中获得有效信息，用以提高政府决策智能化水平和公共服务精准化水平，推动政府职能转变，优化政府治理流程，从而更好实现便民惠民的目标。 　　大数据中心通过实施该项目，优化相关工作流程，提升政府人员工作效率，进一步提升人民群众满意度，但由于项目未完工，效益情况需进一步观察，酌情扣2分。 　　3.信息系统运维机制，分值8分，得分8分。 　　一是大数据中心深入贯彻落实《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，在顶层设计层面明确数据安全主体责任，按照“谁管理谁负责”和“谁使用谁负责”的原则，厘清数据流转全流程中各方权利义务和法律责任。二是大数据中心制定未来五年工作规划，明确加快自治区政务专网整合、电子政务外网政务云支撑能力提升、内外网统一协同办公业务平台等重点项目建设，不断提升数字基础资源供给能力。加大信息系统划转力度，提高集约运维水平和资金使用效能，研制政务信息化项目统一共性技术标准，确保自治区政务信息系统稳定高效运行。同时加快推进“一网统管”工作，统筹落实自治区“一网统管”行动方案，以建设自治区“一网统管”基础平台（自治区领导决策指挥平台）为突破口，以“3个盟市+7个厅局”试点示范为引领，持续深化重点地区、重点行业、重点领域“一网统管”应用，推动实现政府治理“感视控治”。大数据中心针对项目建立长效的运维机制。 　　4.用户满意度，分值6分，得分5分。 　　经评价工作组访谈了解，用户整体对项目的实施比较满意，但建议加强培训，以进一步提升系统使用效益以及工作人员工作效率，满意度情况仍有提升空间，扣1分。 五、存在的问题及原因分析　　1.项目绩效目标设置不够全面合理 　　大数据中心针对该项目制定绩效目标，但未体现项目预期效益，绩效目标设置不够完整。 　　项目经济效益指标“提升数字政府建设水平”未体现相关产出对经济效益带来的影响和效果。 　　2.管理制度内容不完整，未开展监督检查工作 　　一是财务管理制度内容不完整，未明确财务人员职责、会计档案管理等内容。二是项目单位未建立项目实施方案，未对项目实施期限、实施内容、组织管理等内容进行明确。三是大数据中心相关管理部门在项目执行期间未开展监督检查工作，项目监管不到位。  六、有关建议　　1.规范设置绩效目标和指标 　　建议大数据中心根据项目设立要求，在对项目资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容梳理的基础上，制定财政资金投入绩效目标，明确项目预期产出和效果，提升绩效目标的科学化、规范化及标准化水平。此外经济效益指标设置应体现可量化的直接经济效益或间接经济效益。 　　2.建立健全管理制度，加强项目监督力度 　　一是建议大数据中心健全财务制度内容，明确财务人员职责分工、会计档案管理等内容，提升财务管理制度内容完整性。二是建议项目单位建立项目实施方案，明确项目实施计划、内容等，以规范项目实施。三是大数据中心相关管理部门应制定监督检查计划，在项目实施过程中开展监督检查工作，确保项目实施达成预期目标。   　　　　  　七、其他需要说明的事项 （一）关于评价责任的说明　　项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价相关的基础工作材料和项目资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。评价机构根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行评价，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。 （二）关于影响本项目绩效评价局限性的说明　　本项目部分指标在具体目标值以及实际完成值量化方面存在一定难度，评价工作组本着尽可能公平、公正、合理的原则，并结合问卷调查统计打分的方法对相关指标进行综合评价。 （三）提示报告使用者注意事项的说明　　1.评价机构与委托评价单位、项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。 　　2.本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。   　　　　附件1：绩效评价指标体系 　　内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目绩效评价指标体系 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 评价标准及评分规则 决策 （15分） 项目立项 （5分） 立项依据充分性 3 考查项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映和考核项目立项依据情况。 ①项目立项符合国家相关政策要求，1分； ②项目立项符合自治区相关要求，1分； ③项目立项符合部门职责范围，属于部门履职所需，1分。 立项程序规范性 2 考查项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目按照规定的程序申请设立，1分； ②项目审批文件、材料完整，符合相关要求，1分。 绩效目标 （5分） 绩效目标合理性 3 考查项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合该项目的客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①项目具有绩效目标，1分； ②项目绩效目标与项目实际内容具有相关性，1分； ③项目绩效目标设置准确、全面、合理，1分。 绩效指标明确性 2 考查依据项目目标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目目标的明确、细化情况。 ①绩效目标细化分解为具体的绩效指标，1分； ②绩效指标清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应，1分。 资金投入 （5分） 预算编制科学性 3 考查项目预算编制是否依据充分，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 ①预算内容与项目实际内容相匹配，1.5分； ②预算额度测算依据充分，1.5分。 自筹经费保障性 2 考查项目资金分配是否合理，用以反映和考核资金分配合理性。 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，2分。 过程 （25分） 资金管理 （10分） 资金到位率 3 考查实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%； 得分=资金到位率×3分。 预算执行率 3 考查项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 得分=预算执行率×3分。 资金使用合规性 4 考查项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，1分； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，1分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分。 组织实施 （15分） 管理制度健全性 8 考查内蒙古自治区大数据中心的财务和项目实施相关管理制度是否健全，用以反映和考核财务和项目相关管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①项目单位具有相应的财务或资金管理制度，且合法、合规、完整，制度内容完备，2分； ②项目具有可参照依循的项目管理办法，且合法、合规、完整，制度内容完备，2分； ③项目具有相应的实施方案，实施方案内容明确清晰，2分； ④项目具有相应的监督检查机制，且内容完整，2分。 制度执行有效性 4 考查项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 ①项目实施过程中严格按照项目资金管理办法、项目业务管理办法、实施方案执行，2分； ②采购流程符合国家要求，合同签订、档案管理规范，2分。 项目质量可控性 3 考查项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 ①项目执行过程中开展监督检查工作，1分； ②项目引进监理机制，且具有完备的验收资料，1分； ③项目合同签订相关质量保证条款，1分。 产出 （30分） 产出数量 （10分） 服务厅局数量 5 考查项目是否完成预期目标，用以反映和考核产出数量的目标完成情况。 得分=（服务厅局数量/44个）×100%×5分。 维护信息系统数量 5 考查项目是否完成预期目标，用以反映和考核产出数量的目标完成情况。 得分=（维护信息系统数量/234个）×100%×5分。 产出质量 （5分） 项目验收合格率 5 考查项目是否通过验收，用以反映和考核项目产出质量的完成情况。 得分=（验收合格项目数/已完工项目数）×100%×5分。 产出时效 （10分） 项目完成及时性 5 考查项目是否按计划时间完成，用以反映和考核项目产出时效的目标完成情况。 ①项目按照约定时间完成，5分； ②项目每延后一个月扣1分，扣完即止。 故障响应及时率 5 考查项目是否按计划时间完成，用以反映和考核项目产出时效的目标完成情况。 ①发生故障响应时间≤合同约定时间，5分； ②发生故障响应时间>合同约定时间，每超出一小时，扣1分。 产出成本（5分） 项目成本控制 2 考查项目成本是否控制在预算内，用以反映和考核项目产出成本的目标完成情况。 ①项目总成本≤14481万元，得3分； ②各厅局项目成本≤预算金额，得2分； ③项目总成本、各厅局项目成本超过预算范围，每超出1%，扣1分，扣完即止。 效益 （30分） 社会效益 （16分） 保障各业务厅局网络安全 8 考查通过项目实施，保障各业务厅局网络安全，用以反映和考核项目社会效益的目标完成情况。 项目实施显著提升各业务厅局网络安全保障能力，8分。 存在其他情况，依据实际情况酌情扣分。 提升政府人员工作效率 8 考查通过项目实施，提升政府工作人员工作效率，用以反映和考核项目社会效益的目标完成情况。 项目实施显著提升政府人员工作效率，8分。 存在其他情况，依据实际情况酌情扣分。 可持续 影响 （8分） 信息系统运维机制 8 考查项目是否完成预期目标，用以反映和考核项目可持续效益的目标完成情况。 具有长效的平台运维机制，8分； 存在其他情况，依据实际情况酌情扣分。 满意度 （6分） 用户满意度 6 考查用户对本项目的实施是否满意，用以反映和考核受益对象满意度的目标完成情况。 依据访谈结果评分。 合计 100 —— ——   　　　　附件2：绩效评价指标评分表 　　绩效评价评分表 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 扣分原因 决策 （15分） 项目立项 （5分） 立项依据充分性 3 3 —— 立项程序规范性 2 2 —— 绩效目标 （5分） 绩效目标合理性 3 2 绩效目标未体现项目预期效益。 绩效指标明确性 2 1.5 经济效益指标“提升数字政府建设水平”未体现相关产出对经济效益带来的影响和效果。 资金投入 （5分） 预算编制科学性 3 3 —— 资金分配合理性 2 2 —— 小计 15 13.5 —— 过程 （25分） 资金管理 （10分） 资金到位率 3 3 —— 预算执行率 3 2.94 预算执行率97.99%。 资金使用合规性 4 4 —— 组织实施 （15分） 管理制度健全性 8 5 1.财务管理制度未明确财务人员职责、会计档案管理； 2.未制定项目实施方案。 制度执行有效性 4 4 —— 项目质量可控性 3 2 项目单位在项目执行过程中未开展监督检查工作。 小计 25 20.94 —— 产出 （30分） 产出数量 （10分） 服务厅局数量 5 4.66 服务厅局完成率93.18%。 维护信息系统数量 5 5 —— 产出质量 （5分） 项目验收合格率 5 4 项目未全部完工，项目质量暂不明确。 产出时效 （10分） 项目完成及时性 5 5 —— 故障响应及时率 5 5 —— 产出时效 （5分） 项目成本控制 5 5 —— 小计 30 28.66 —— 效益 （30分） 社会效益 （16分） 保障各业务厅局网络安全 8 6 由于项目未完工，效益情况需进一步观察。 提升政府人员工作效率 8 6 由于项目未完工，效益情况需进一步观察。 可持续影响 （8分） 信息系统长效运维机制 8 8 —— 满意度 （6分） 用户满意度 6 5 用户整体对项目的实施比较满意，用户满意度仍有提升空间。 小计 30 25 —— 总分 100 88.1 —— 评价等级 良 —— 此次项目绩效评价等级分为四级：优（90-100分，含90分）、良（80--90分，含80分）、中（60-80分，含60分）、差（0-60分）。 　　  　　  　　  第三部分  名词解释　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 　　二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 　　三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 　　五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 　　六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 　　七、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 　　  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道　　  　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 　　联系人：李月竹        联系电话：0471-4827890 　　  第五部分 2022年度单位决算表　　  　　详见附件。 

收入支出决算总表公开01表部门：内蒙古自治区大数据中心金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入133,219.98一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出360.00六、经营收入619.24六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出39770.559九、卫生健康支出40321.2910十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出4531,731.8615十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出50396.2820二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计2733,239.23本年支出合计5833,219.98使用非财政拨款结余280.00结余分配5919.24年初结转和结余290.00年末结转和结余600.003061总计3133,239.23总计6233,239.23注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。